中共三门峡市委统一战线工作部2020年度部门预算情况说明
目 录
第一部分 市委统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算整体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共三门峡市委统一战线工作部2020年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出经济分类情况表
五、1．工资福利预算明细表
五、2．对个人和家庭的补助支出明细表
六、商品和服务支出预算表
七、项目支出明细表
八、非税收入计划表
九、纳入公共预算管理的非税支出表
十、1．政府性基金支出
十、2．专户及其它支出
十一、政府采购预算表
十二、行政事业单位新增资产购置表
十三、厉行节约支出预算表
十四、部门人员信息表
十五、中期财政规划支出分单位情况表
十六、中期财政规划支出重点项目情况表
十七、整体绩效目标
十八、项目绩效目标汇总表
第一部分 部门基本情况
一、市委统战部主要职能
机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。
二、市委统战部部门预算单位构成
市委统战部部门预算包括部机关本级预算和部属单位预算。
1、中共三门峡市委统战部（台办、侨办）本级
2、民盟三门峡市委机关
3、九三学社三门峡市委机关
4、农工党三门峡市委机关
5、民建三门峡市委机关
6、民进三门峡支部
7、三门峡市归国华侨联合会
8、三门峡市海外联谊会秘书处
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2020年收入总计875.9万元，支出总计875.9万元，与2019年相比，
收入支出均增加了9万元，增长了1%。主要原因： 人员工资变动。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2020年收入合计875.9万元，其中：一般公共预算（财政拨款）875.9万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，部门（单位）结余结转资金0万元。
三、支出预算整体情况说明
中共三门峡市委统战部2020年支出合计875.9万元，其中：基本支出696.5万元，占80%；项目支出（其它资本性支出）179.4万元，占20 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2020年财政拨款收入875.9万元，支出预算875.9万元，与2019年相比，收入支出均增加9万元，增长了1%。主要原因：人员工资变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委统战部2020年一般公共预算支出为875.9万元。主要用于以下方面：工资福利支出572万元，占66%；对个人和家庭补助支出51万元，占6%；商品服务支出73.5万元，占8%；项目支出179.4万元，占20%，主要项目是统战特需费，民主党派活动经费，党外人士调研、培训、联谊活动经费，民族宗教及爱国宗教团体特殊经费，海外联谊工作经费，台办工作经费，外事侨务活动经费，侨联工作经费，派驻纪检组工作经费等支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
中共三门峡市委统战部2020年一般公共预算基本支出696.5万元，其中：人员经费623万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.5万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
中共三门峡市委统战部2020年“三公”经费预算为21.7万元，2020 年“三公”经费支出预算数与2019年相比，减少8.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）预算为0万元。
2020年年初没有接到因公出国（镜）相关计划安排。
预算数与2019年持平。
（二）公务用车运行维护费15万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
预算数与2019年持平。
（三）公务接待费6.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算数比2019年减少8.4万元。主要原因是台办并入统战部后，接待费预算数没加上。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共三门峡市委统战部2020年政府性基金预算支出为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三门峡市委统战部2020年机关运行支出预算529.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
中共三门峡市委统战部2020年无政府采购预算安排。
（三）绩效管理工作开展情况说明
中共三门峡市委统战部2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，若有我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共三门峡市委统一战线工作部2020年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出经济分类情况表
五、1．工资福利预算明细表
五、2．对个人和家庭的补助支出明细表
六、商品和服务支出预算表
七、项目支出明细表
八、非税收入计划表
九、纳入公共预算管理的非税支出表
十、1．政府性基金支出
十、2．专户及其它支出
十一、政府采购预算表
十二、行政事业单位新增资产购置表
十三、厉行节约支出预算表
十四、部门人员信息表
十五、中期财政规划支出分单位情况表
十六、中期财政规划支出重点项目情况表
十七、整体绩效目标
十八、项目绩效目标汇总表
