中共三门峡市委统一战线工作部
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
第二部分 2018年度部门决算表
中共三门峡市委统一战线工作部2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明
二、 关于收入决算情况说明
三、 关于支出决算情况说明
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能
中共三门峡市委统战部是正处级行政单位，是由市委统战部机关本级、市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、民盟三门峡市委机关、九三学社三门峡市委机关、农工党三门峡市委机关、民建三门峡市委机关、民进三门峡支部7个行政单位、市归国华侨联合会1个参照公务员管理事业单位和市海外联谊会秘书处1个事业全供单位组成的部门预算单位。
根据三办文〔2002〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
（三）负责研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市、区）党委统战部长。
（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。
（七）开展海内外统一战线的宣传工作。
（八）指导县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；管理市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）。
（九）承办市委交办的其他事项。
二、人员构成情况
中共三门峡市委统战部机关及归口预算管理单位共有编制47名，其中：行政编制33名，工勤编制2名，事业参公编制5名，事业编制7名；在职职工34，离退休人员16人。
第二部分 2018年度部门决算表
附件：
中共三门峡市委统一战线工作部2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
中共三门峡市委统一战线工作部2018年部门决算公开表.xls
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2018年度收、支总计均为1016.91万元。与2017年相比，收、支总计增加167.84万元，增长20%。主要原因是人员工资变动和机构改革台办并入。
二、关于收入决算情况说明
中共三门峡市委统战部2018年度收入合计818.88万元，其中：财政拨款收入818.7万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.02%。
三、关于支出决算情况说明
中共三门峡市委统战部2018年度支出合计946.54万元，其中：基本支出773.84万元，占82%；项目支出172.7万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2018年财政拨款收、支总计均为983.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加170.04万元，增长21%。主要原因是人员工资变动和机构改革台办并入。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
中共三门峡市委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出946.53万元，占支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.94万元，增长44%。变动的主要原因是人员工资变动和机构改革台办并入。
（二）结构情况。
中共三门峡市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出946.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.53万元，占81%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出10万元，占1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出102.64万元，占11%；医疗卫生和计划生育（类）支出30.37万元，占3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出9.51万元，占1%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出28.48万元，占3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
中共三门峡市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.3万元，支出决算为946.53万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资的增长；二是年度重要工作任务重；三是人员工资变动和机构改革台办并入。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为487.49万元，支出决算为602.24万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为83万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革台办并入。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算安排10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，落实离退休人员有关补贴等追加人员经费。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.60元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。
7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为9.51万元。决算数大于预算数的主要原因是根据开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算数的85%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共三门峡市委统战部2018年一般公共预算财政拨款基本支出773.83万元。与2017年相比，增加283.95万元，增长58%。变动的主要原因：一是2018年落实正常增人增资、晋级晋档；二是机构改革台办并入；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费709.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费64.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共三门峡市委统战部2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.45万元，支出决算为9.09元，完成预算的29%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
中共三门峡市委统战部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.35万元，占15%，完成预算的4%；公务用车购置及运行费支出决算5.61万元，占62%，完成预算的18%；公务接待费支出决算2.13万元，占23%，完成预算的7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出1.35万元。全年安排市委台办参加省台办组织因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
参访团费用支出1.35万元，主要用于赴台湾开展新闻媒体交流活动等。
因公出国（境）费支出决算比2017年度减少3.46万元，下降72%，主要原因是参访团费用由主办单位决定。
2．公务用车购置及运行费支出5.61万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出5.61万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加1.61万元，增长40%，主要原因是驻村扶贫工作开展过程中，车辆使用频率增加，燃油和维修费用增多。
3．公务接待费支出2.13万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.13万元，主要用于统战部机关、市委台办、市侨联和5个民主党派各类公务接待。
公务接待费支出决算比2017年度减少0.19万元，下降8%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。
河南省中共三门峡市委统一战线工作部2018年度共接待国内来访团组43个、来访人员380人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
中共三门峡市委统战部暂未开展绩效管理评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
中共三门峡市委统战部暂未开展绩效管理评价工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共三门峡市委统战部2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
中共三门峡市委统战部2018年度机关运行经费支出62.33万元，较2017年度增加6.68万元，增长12%。主要原因是机构改革台办并入。
十一、政府采购支出情况说明
中共三门峡市委统战部2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省中共三门峡市委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
中共三门峡市委统战部的一般公务公车，其中4辆已上缴机关事务局，相关资产手续正在资产管理科批复中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年8月28日