中共三门峡市委统一战线工作部
2021年度部门预算情况说明
目 录
第一部分 市委统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算整体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:中共三门峡市委统一战线工作部2021年度部门预算公开表
第一部分 部门基本情况
一、市委统战部主要职能
机构改革后我部部门职责涉密,按规定不予公开。
二、市委统战部部门预算单位构成
市委统战部部门预算包括部机关本级预算和部属单位预算。
1、中共三门峡市委统战部(台办、侨办)本级
2、民盟三门峡市委会机关
3、九三学社三门峡市委会机关
4、农工党三门峡市委会机关
5、民建三门峡市委会机关
6、民进三门峡市总支部机关
7、三门峡市归国华侨联合会
8、三门峡市海外联谊会秘书处
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2021年收入总计929.4万元,支出总计929.4万元,与2020年相比,增加53.5万元,增长了6%,主要原因:人员增加工资变动和新增业务工作开展等。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2021年收入合计929.4万元,其中:一般公共预算(财政拨款)929.4万元,政府性基金收入0万元,专户管理收入0万元,部门(单位)结余结转资金0万元。
三、支出预算整体情况说明
中共三门峡市委统战部2021年支出合计929.4万元,其中:基本支出737万元,占79%;项目支出(其它资本性支出)192.4万元,占21 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委统战部2021年财政拨款收入929.4万元,支出预算929.4万元,与2020年相比,收入支出均增加53.5万元,增长了6%。主要原因:人员增加工资变动和新增业务工作开展等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委统战部2021年一般公共预算支出为929.4万元。主要用于以下方面:工资福利支出613.7万元,占66%;对个人和家庭补助支出51.5万元,占6%;商品服务支出71.8万元,占8%;项目支出192.4万元,占20%,主要项目是统战特需费,民主党派活动经费,党外人士调研、培训、联谊活动经费,民族宗教工作经费,海外联谊工作经费,台办工作经费,外事侨务活动经费,困难归侨生活补助,侨联工作经费,派驻纪检组工作经费等支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
中共三门峡市委统战部2021 年一般公共预算基本支出737万元,其中:人员经费655.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费71.8万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
中共三门峡市委统战部2021年“三公”经费预算为21.7万元,2021年“三公”经费支出预算数与2020持平。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)预算为8万元,主要用于因公出国(境)费用。预算数比2020年增加8万元。主要原因是:往年预算没安排,总有临时性出国(境)任务。
(二)公务接待费6.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费7万元,其中,公务用车运行维护费7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。预算数比2020年减少8万元,主要原因是:厉行节约,节能减排;公务用车购置费0元,与2020年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共三门峡市委统战部2021年政府性基金预算支出为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共三门峡市委统战部2021年机关运行支出预算622.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2020年增加92.4万元,增长15%,主要原因:人员增加和工资变动等。
(二)政府采购支出情况
中共三门峡市委统战部2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效管理工作开展情况说明
中共三门峡市委统战部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,若有我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:中共三门峡市委统一战线工作部2021年度部门预算公开表
中共三门峡市委统一战线工作部2021年度部门预算公开表.xls