中共三门峡市委统一战线工作部2022年度部门决算情况说明
作者: 发布日期:2023-09-08 浏览次数:

中共三门峡市委统一战线工作部

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二年九月

 

 

 

 

   

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

中共三门峡市委统一战线工作部2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 关于收入支出决算总体情况说明

二、 关于收入决算情况说明

三、 关于支出决算情况说明

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、 部门职责

机构改革后我部部门职责涉密,按规定不予公开。

二、机构设置

中共三门峡市委统战部内设机构11个,包括办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层统战工作科)、侨务综合科(港澳科)、侨务事务科、对台工作办公室、机关党总支。

从决算单位构成看,市委统战部部门决算包括部机关本级决算和部属单位决算。

1、中共三门峡市委统战部(台办、侨办)本级

2、民盟三门峡市委会机关

3、九三学社三门峡市委会机关

4、农工党三门峡市委会机关

5、民建三门峡市委会机关

6、民进三门峡市总支部

7、三门峡市归国华侨联合会

8、三门峡市海外联谊会秘书处

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

附件:

  中共三门峡市委统一战线工作部2022年度部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        中共三门峡市委统一战线工作部2022年度部门决算公开表.xls

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 关于收入支出决算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2022年度收、支总计均为977.03万元。与2021年相比,收、支总计减少58.33万元,下降6%。主要原因是2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付

二、关于收入决算情况说明

中共三门峡市委统战部2022年度收入合计977.03万元,其中:财政拨款收入976.73万元,占99.97%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0.3万元,占0.03%。

三、关于支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2022年度支出合计977.03万元,其中:基本支出846.2万元,占87%;项目支出130.83万元,占13%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位支出0元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2021年财政拨款收、支总计均为976.73万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少58.33万元,下降6%。主要原因是2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

中共三门峡市委统战部2022年一般公共预算财政拨款支出976.73万元,占支出合计的99.97%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少58.63万元,下降6%。主要原因是2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付

(二)结构情况。

中共三门峡市委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出976.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出759.9万元,占77.8%;外交(类)支出0元,占0%;国防(类)支出0元,占0%;公共安全(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出132万元,占13.51%;卫生健康(类)支出40.49万元,占4.15%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出4.19万元,占0.43%;交通运输(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;商业服务业(类)支出0元,占0%;金融(类)支出0元,占0%;援助其他地区(类)支出0元,占0%;国土海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出40.15万元,占4.11%;粮油物资储备(类)支出0元,占0%;其他(类)支出0.03万元,占0.003%;债务还本(类)支出0元,占0%;债务付息(类)支出0元,占0%。

(三)具体情况。

中共三门峡市委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028.06万元,支出决算为976.73元,完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为21.4万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)  一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为38.21万元,完成年初预算的64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要追加经费。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要追加经费。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为654.4万元,支出决算为629.07万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休

6.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为97万元,支出决算为54.63万元,完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度财政预算没有全部拨付,部分支出不能在年度内支付

7.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.24万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要追加经费。 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为52.39元,支出决算为60.55万元完成年初预算的116。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和增资调标。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.44万元,支出决算为52.96万元,完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为44.1万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务工作需要,年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42.33万元,支出决算为40.15万元,完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2022年一般公共预算财政拨款基本支出845.9万元。其中:人员经费776.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费69.05万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共三门峡市委统战部2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.7万元,支出决算为6.38元,完成预算的29%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间,部分工作不能正常开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共三门峡市委统战部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算5.86万元,占92%,完成预算的84%;公务接待费支出决算0.53万元,占8%,完成预算的58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费支出年初预算为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费年初预算为 7万元,支出决算为5.86元,完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间,部分工作不能正常开展。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出5.86万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费

公务接待费初预算为6.7万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间,部分工作不能正常开展其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于统战部机关(台办、侨办)、市侨联和5个民主党派各类公务接待。

中共三门峡市委统一战线工作部2021年度共接待外宾来访团组0个、来访人员0余人次共接待国内来访团组3个、来访人员20余人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 2022年中共三门峡市委统战部严格按照财政预算管理要求开展绩效自评,严格按照年度各类财务数字及支出情况分析整理数据,资料来源真实,绩效自评工作科学合理。

(二)项目绩效自评结果。

2022年中共三门峡市委统战部通过绩效自评,认真比对各类项目得分,全年财政性预算资金,各类指标都能够认真完成,全年的绩效目标管理任务做到了科学、合理、规范。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

中共三门峡市委统战部未开展重点绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

中共三门峡市委统战部2022年度机关运行经费支出69.05万元,较2021年度减少3.46万元,下降5%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

中共三门峡市委统战部2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,河南省中共三门峡市委统一战线工作部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。